La configurazione si fa una volta sola e non dovrebbe richiedere più di un pomeriggio. Quello che conviene davvero è farla in quest’ordine.
1. Dati fiscali dell’organizzazione
Ragione sociale esatta, RUC e indirizzo fiscale, così come sono stati inseriti alla creazione dell’organizzazione. Questi dati viaggiano dentro il documento: un errore qui esce su tutti i documenti, non su uno.
2. Credenziali del fornitore di emissione
Nelle impostazioni dell’organizzazione si registrano le credenziali del fornitore accreditato che dialoga con SUNAT. Finché restano vuote, XEN salva i documenti ma non li invia, quindi l’errore si vede subito.
3. Serie e filiali
Ogni filiale ha bisogno della sua serie di fatture e della sua serie di boleta, e ogni punto di emissione deve sapere quale usa. La numerazione avanza da sola dentro ogni serie: non si modifica a mano.
- Una serie per punto di emissione, non una serie condivisa tra filiali.
- Le note di credito e di debito hanno la loro serie.
- Se apri una filiale nuova, crea le sue serie prima della prima vendita.
4. Emetti un documento di prova
Da Vendite, in Emetti documento, emetti una Boleta di importo basso a un consumatore finale e controlla lo stato che SUNAT restituisce nell’elenco dei documenti. Se risulta accettato, la configurazione è a posto. Se risulta rifiutato, il motivo è nel dettaglio stesso del documento e quasi sempre punta a un dato del catalogo.
Che cosa fare con un documento rifiutato o in attesa trova risposta nel centro assistenza; la risposta breve è che si corregge il dato e si riprova dallo stesso documento, senza inserirlo di nuovo. Vedi le risposte sui documenti
