La configuración se hace una vez y no debería tardar más de una tarde. Lo que sí conviene es hacerla en este orden.
1. Datos fiscales de la organización
Razón social exacta, RUC y dirección fiscal, tal como quedaron al crear la organización. Estos datos viajan dentro del comprobante: un error aquí sale en todos los documentos, no en uno.
2. Credenciales del proveedor de emisión
En la configuración de la organización se registran las credenciales del proveedor homologado que dialoga con SUNAT. Mientras estén vacías, XEN guarda los comprobantes pero no los envía, así que el error se ve enseguida.
3. Series y sucursales
Cada sucursal necesita su serie de factura y su serie de boleta, y cada punto de emisión necesita saber cuál usa. La numeración avanza sola dentro de cada serie: no se edita a mano.
- Una serie por punto de emisión, no una serie compartida entre sucursales.
- Las notas de crédito y débito llevan su propia serie.
- Si abres una sucursal nueva, crea sus series antes de la primera venta.
4. Emite un documento de prueba
Desde Ventas, en Emitir Documento, emite una Boleta de importe bajo a un consumidor final y revisa el estado que devuelve SUNAT en la lista de comprobantes. Si aparece aceptado, la configuración está bien. Si aparece rechazado, el motivo viene en el mismo detalle del comprobante y casi siempre apunta a un dato del catálogo.
Qué hacer con un comprobante rechazado o pendiente está respondido en el centro de ayuda; la respuesta corta es que se corrige el dato y se reintenta desde el mismo documento, sin volver a capturarlo. Ver las respuestas sobre comprobantes
